公司18年才成立，当年亏损6万，19年第一季度盈利，预交了700多元的企业所得税，年度申报表填好后，出现这种情况:那份申报表我能那样申报吗？

特别 追问

2020-05-15 17:02

是的，多交了741.07元

特别 追问

2020-05-15 17:03

但是应退所得税额是2095.46元

特别 追问

2020-05-15 17:06

当年减免的1354.39+741.07=2095.46

特别 追问

2020-05-15 17:07

退税不是应该退741.07吗，为什么会又显示2095.46呢

QQ老师 解答

2020-05-15 17:10

你好，你们符合小规模是按5%计算企业所得税吧。

特别 追问

2020-05-15 17:14

你好老师，是的

QQ老师 解答

2020-05-15 18:09

你好，你们预交的时候是按25%还是按5%？

特别 追问

2020-05-15 18:10

不记得了

特别 追问

2020-05-15 18:10

是因为这个预交时候税率弄错了吗

QQ老师 解答

2020-05-15 20:02

你好！是的，可能是这样造成的。