申报增值税填写完表一，为什么主表没有销项税额呢？

紫色忧郁1980 追问

2020-05-14 21:03

会不会是我填的不对呀

黎老师 解答

2020-05-14 21:07

你好，13%，9%，6%相对应填写都会有数据带出来。

紫色忧郁1980 追问

2020-05-14 21:09

我就开了一张专票，13的税率，表一就填写了2个数，一个金额，一个税额

黎老师 解答

2020-05-14 21:16

你好，你的专用发票是货物销售？如果填在第一栏专票栏，那你的填写是没有问题，主表的销项税是可以手工填写。

紫色忧郁1980 追问

2020-05-14 21:17

是卖出一批工具，只填写这两个数了，但是有进项税额可以抵扣也认证确认了

黎老师 解答

2020-05-15 09:00

你好，这批工具是你的资产，还是你的货物销售。

紫色忧郁1980 追问

2020-05-15 09:00

我的货物销售，已经卖出去了

黎老师 解答

2020-05-15 09:19

你好，你的填写是没有问题的，主表带不出来数据，可以自行填写。

紫色忧郁1980 追问

2020-05-15 09:24

我试过了，不行，自行填写进项销项不能抵扣

黎老师 解答

2020-05-15 09:27

你好，各地区的不一样，你打当地的税务热线问一下。