老师，我四月份的劳务票，五月份回来了，我四月份应该咋做账呢

马艳 追问

2020-05-14 16:24

我现在正在做四月份的帐，我们是购买方

马艳 追问

2020-05-14 16:25

我们属于维修，进来的人工票

meizi老师 解答

2020-05-14 16:29

你好   是哪里的维修  日常办公维修吗    付款了吗  有劳务费发票 你们要记得代扣代缴个税的

马艳 追问

2020-05-14 16:45

这个是我的销项票

马艳 追问

2020-05-14 16:46

这个是我进项票

马艳 追问

2020-05-14 16:47

老师你看看我应该咋做账

马艳 追问

2020-05-14 16:48

销项在四月了，五月回来进项

meizi老师 解答

2020-05-14 16:53

你好 你们是什么公司  。你们安装这个是你们主营业务吗

马艳 追问

2020-05-14 16:57

我们就是做这个的，这个是我们主营业务

meizi老师 解答

2020-05-14 17:03

你好 那你们就是开出去做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  收到进项  你做借主营业务成本 进项税贷银行存款

马艳 追问

2020-05-14 17:05

老师我现在可以暂估这个劳务成本吗？这里有夸月了

meizi老师 解答

2020-05-14 17:11

你好  可以的  你到时暂估来做   你记得按权责发生制做

马艳 追问

2020-05-14 17:23

老师我四月份做借劳务成本 贷方应付暂估-应付个人   然后五月份做冲销四月份的做一张红字在做一张一样的对吗？

meizi老师 解答

2020-05-14 17:26

嗯是的 如果你冲暂估的话 是的

马艳 追问

2020-05-14 17:27

好的，我知道了，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-14 17:30

没事的希望能帮到你满意请给予评价