老师，请问资产负债表和利润表的勾稽不等，未分配利润期末余额-期初数不等于利润表的净利润，但是两个报表又是平的，这个我要怎么办

疯癫 追问

2020-05-14 16:19

以前年度损益我调整了金额

文静老师 解答

2020-05-14 16:39

嗯，你再检查下：资产负债表未分配利润的期末余额=期初余额加利润表本年1月起至今的累计净利润加以前年度损益调整的影响额

疯癫 追问

2020-05-14 17:49

都检查过了

文静老师 解答

2020-05-14 17:52

你检查的结果是否符合资产负债表未分配利润的期末余额=期初余额加利润表本年1月起至今的累计净利润加以前年度损益调整的影响额，符合就没有问题了

疯癫 追问

2020-05-14 17:53

那这样不一样也可以申报么，不会有什么问题么

疯癫 追问

2020-05-14 17:53

就是说不一样，我才问的，这个我要从哪里查错，我原来问的就是勾稽不平老师

文静老师 解答

2020-05-14 17:54

你原来问的是这个未分配利润期末余额-期初数不等于利润表的净利润？，你需要把以前年度损益调整加上去

疯癫 追问

2020-05-14 18:05

这个我加过了，以前年度损益调整金额

文静老师 解答

2020-05-14 18:06

你把报表发我看下，把损益类账户的发生额、本年利润、利润分配、以前年度损益调整这几个值看下

疯癫 追问

2020-05-14 18:26

老师，你看，调了未分配利润期初数，因为汇算清缴，我实在看不出来哪里不对了

文静老师 解答

2020-05-14 18:38

为什么你的本年利润发生额≠利润表净利润

文静老师 解答

2020-05-14 18:39

你的分录是收支分别结转吗？检查下结转分录有问题吗？

文静老师 解答

2020-05-14 18:43

把本年利润和利润分配相关的结转分录检查下，从余额表上看，本年利润借方发生额和净利润以及以前年度损益调整都对应不上

疯癫 追问

2020-05-14 18:44

这个不平，请问我要从哪几个方面可以找出来

文静老师 解答

2020-05-14 18:50

你要检查1.损益类账户结转本年利润的分录。2.本年利润结转利润分配的分录。3.以前年度损益调整结转利润分配的分录。