老师去年公司成本 当时做了暂估，有些成本没办法定量，今年年初才给过来，然后这个是收到发票要做以前年度损益调整吗。今年1月项目该 怎么做呢。

、… 追问

2020-05-14 15:34

做在本年度里2020年，对我现在做2019年汇算清缴有需要调整的吗

maize老师 解答

2020-05-14 15:36

你填写纳税调整表，其他中，纳税调增或者是纳税调减就可以

、… 追问

2020-05-14 15:42

以前做暂估的时候，是借主营业务成本，贷:应付账款。现在本年度收到成本发票了。发票金额多了～而且银行支付了。

、… 追问

2020-05-14 15:42

这个怎么做分录呢

maize老师 解答

2020-05-14 15:44

少做部分做借以前年度损益调整，贷应付账款 借应付账款 贷银行，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整