问一下股东出资金额不知道所以就股东付的款就一直做其他应付款某某，其中购买的一张超市卡也是走股东垫付的其他应付款的，那问一下借：什么？贷：其他应付款某某

满意的小馒头 追问

2020-05-14 14:31

问题是一直都是挂在其他应付款里面的，当时的分录是借预付账款贷其他应付款某某这样对不对，现在应该怎么调整

玲老师 解答

2020-05-14 14:39

预付款业务是可以的

满意的小馒头 追问

2020-05-14 14:48

但是不能一直在预付款吧，是不是要在做笔什么分录，我现在发现和我做的表格上面的成本对不上呢

玲老师 解答

2020-05-14 14:55

那要知道是预付的是什么钱

满意的小馒头 追问

2020-05-14 14:59

预付的是购买的装潢的材料，和后面支付的营业费用，比如这个超市卡也是的，就是不知道借预付账款超市卡贷其他应付款是不是对的

玲老师 解答

2020-05-14 15:03

实际消费时记成本费用科目贷方冲预付账款

满意的小馒头 追问

2020-05-14 15:05

实际消费时这样对不对

玲老师 解答

2020-05-14 15:10

对的，这样分录 是对的