老师，我们19年提供的劳务，2020年合同数对方给减少啦，相当于销售退回，收入减少，要通过以前年度损益调整吗，现在还没有汇算清缴，要调整19年利润吗

心海星愿 追问

2020-05-14 13:07

那填写哪个调整表呢

小云老师 解答

2020-05-14 13:15

你冲减了收入就调整收入

心海星愿 追问

2020-05-14 13:33

那填写那37张表中的哪个表呢

小云老师 解答

2020-05-14 13:44

具体表名称不记得，我手边也没有，你可以截图看看

心海星愿 追问

2020-05-14 17:40

心海星愿 追问

2020-05-14 17:40

老师，要写哪个表啊

小云老师 解答

2020-05-14 18:35

第三个一般企业收入明细表

心海星愿 追问

2020-05-14 21:20

这个填的是去年的数，不是调整的数据

心海星愿 追问

2020-05-14 21:20

调整收入填哪个表啊

小云老师 解答

2020-05-14 21:46

你用了以前年度损益调整就是在调去年的数啊，调调整后的收入金额

心海星愿 追问

2020-05-15 08:05

我知道啊，就是填哪一个表调整，职工薪酬的就写职工薪酬的调整，您说的一般收入的表不是调整表，是去年的收入数，但是今年有退回，收入数应该减少啊，在哪个表调整

小云老师 解答

2020-05-15 10:18

比如你去年账上1000，减少200
你用了以前年度损益调整就是在会计上已经调减了，不用再去填帐载1000 税前800
你在收入那直接填写800就行了
如果你非要去调整那就去A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表填吧，其他的也不合适了，这个勉强可以