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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-14 10:32

您好，如果前面的利润表里的营业外支出没有包含这30元，那么纳税调整明细表只填7元

Angel 追问

2020-05-14 10:33

但我申报时风险提示你申报是7元但你实际是30元请核实

路老师 解答

2020-05-14 10:46

嗯，这个系统自动识别出来了，那就在纳税调整明细表的账面余额填30元

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