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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-14 08:54

你好，需要把其他应收款负数调整到其他应付款填写
其他应付款负数调整到其他应收款填写

专一的饼干 追问

2020-05-14 08:56

具体步骤，可以详细举例说明吗？我是新手不太懂

邹刚得老师 解答

2020-05-14 09:01

你好
需要把其他应收款负数调整到其他应付款填写，在其他应收款栏次填写9.8万
其他应付款负数调整到其他应收款填写，在其他应付款栏次填写13.2万

专一的饼干 追问

2020-05-14 09:04

应该是通过重新做分录来调整的吗，应该不是直接改动资产负债表，是吧？

邹刚得老师 解答

2020-05-14 09:07

你好，其实不需要做调整分录，直接这样编制报表就是了
在其他应收款栏次填写9.8万，在其他应付款栏次填写13.2万

专一的饼干 追问

2020-05-14 09:08

用友软件的报表自动生成的哇，还可以手动改的吗？

邹刚得老师 解答

2020-05-14 09:11

你好，那说明你单位软件取数公式错误了，需要去修改取数公式才是的
正常来说其他应收款明细负数余额，应当在其他应付款栏次填写的

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