找朴老师！找朴老师！

莹 追问

2020-05-13 20:47

接下午问的问题，退回社保处理下面分录对？
借：管理费用  -2112.79黑字
     贷：应付职工薪酬   -2112.79黑字
借：应付职工薪酬    -2112.79黑字
    贷：银行存款   -2112.79黑字

朴老师 解答

2020-05-13 21:16

应该是负数的哦，不用写红数俩字儿了，你带数字直接负数就行

莹 追问

2020-05-13 21:39

老师我上面的分录不对？是负数啊

朴老师 解答

2020-05-14 08:14

嗯，是负数就是对的了

莹 追问

2020-05-14 14:05

老师你好！职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类基本社会保障性缴款是什么？

朴老师 解答

2020-05-14 14:07

就是社保的金额了

莹 追问

2020-05-14 14:10

是全年社保个人+单位？

朴老师 解答

2020-05-14 14:17

这是单位部分的金额哦

莹 追问

2020-05-14 14:21

个人的不算就是单位交了多少社保？

朴老师 解答

2020-05-14 14:27

是的，因为个人的是自己承担的

莹 追问

2020-05-14 14:37

老师我的资产总额的平均值还是算的不对

朴老师 解答

2020-05-14 14:41

你咋算得呢？具体怎么不对

莹 追问

2020-05-14 14:45

金额相差很多

莹 追问

2020-05-14 14:47

莹 追问

2020-05-14 14:47

是这个数字？

朴老师 解答

2020-05-14 14:54

就是差很多，你按照公式算出来之后四个季度的平均数加起来再除以4

莹 追问

2020-05-14 14:55

莹 追问

2020-05-14 14:56

这是我从6月开始每月资产负债表里的资产总计，老师可以帮我算下明细？

朴老师 解答

2020-05-14 15:02

为啥六月开始的呢

莹 追问

2020-05-14 15:03

4月开始做账的，然后4-6月是小规模，7月开始是一般纳税人

朴老师 解答

2020-05-14 15:07

不管你是什么，要一块算