4月是免增值税的、那我在购选发票的时候是选择购选发票抵扣还是购选发票不抵扣呢

完美的小白菜 追问

2020-05-13 11:58

那我要是选择发票购选抵扣的话怎么办呢

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:03

申报的时候做进项税额转出就可以了

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:05

这个进项税额包括我做的一些员工车票的进项吧

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:05

是的，

包括的。

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:06

好的、这个抵扣和不抵扣有什么区别呢老师

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:09

用于简易计税，免税，个人和集体福利性质的进项税额不可以抵扣进项的

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:11

那我选择发票购选抵扣申报时候转出就好了

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:14

是的，你的理解很对

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:15

那我转出的话下个月要怎么做呢

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:25

像这种税务局代开的发票我还能购选么？我看那个购选里面没有呢

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:31

特殊情况，可以问一下当地代开税务局

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:32

之前有个会计购选了发票抵扣了他没有收起来、我不知道我凭证又做了一遍、那我帐上的进项改怎么处理啊、发票购选怎么办呢

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:35

我不知道我凭证又做了一遍
…反方向冲减掉就可以了

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:37

进项税额转出，比如：
借管理费用…福利费
贷应交税费…应交增值税（进项税额转出）

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:40

那我现在发票购选抵扣的话、进项税额转出是包含他之前抵扣的那一张了、这个可以么？

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:40

或者我在申报的时候把员工车票抵扣加一点就相当于我重复做的那个发票、

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:41

员工车票进项抵扣可以就是说我这个月抵一些下个月再低一些？

蒋飞老师 解答

2020-05-13 12:44

你好！
可以的，思路是对的

完美的小白菜 追问

2020-05-13 12:46

这个不会有什么影响吧

蒋飞老师 解答

2020-05-13 13:18

可以的，没有影响的