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小黎老师

职称： 中级会计师

2020-05-13 10:13

你好，直接把暂估的这部分作为没有合理票据的费用调整

就业护航会员 追问

2020-05-13 10:29

老师，我具体该怎么调，这个是去年的那笔分录，现在不是跨年了么，12月底和3月份的财务报表都已经申报过了，但是这个发票确实收不回来了，其实这不是真实业务的，现在不是要汇算清缴吗？这笔该怎么处理？可以说的详细一点吗

小黎老师 解答

2020-05-13 10:32

你好，汇算清缴申报的时候直接调出，账务上冲到以前年度损益调整

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