老师，比如，1-12月，本期金额中：所得税和本年累计金额：所得税 ，怎么都是2948.01.这里本期金额应该是指12月份。本年累计指1-12月份。按季度申报本期金额所得费应该根据10-12月利润总额乘以税率。本年累计金额1-12月利润总额乘以税率，不考虑弥补亏损

陈丽花 追问

2020-05-13 10:05

嗯嗯，懂了，这个申报企业所得税，

陈丽花 追问

2020-05-13 10:08

如果是平常利润表中，本期金额所得税，比如10-12所得税是指按一个季度交的，而本年累计中，所得税是1-12月，

maize老师 解答

2020-05-13 10:12

是的，这个计提所得税也是根据你累计数算才对这个，

陈丽花 追问

2020-05-13 10:23

陈丽花 追问

2020-05-13 10:24

图中本期金额指的是利润表12月份的数据，

陈丽花 追问

2020-05-13 10:24

吗？

maize老师 解答

2020-05-13 10:36

这个利润表本期金额填写是10+11+12月，3个月之和