老师好！2019年企业所得税汇算清缴小微企业A类主表填出来应纳税所得额是25税率的，如何填成5税率的？

白月光 追问

2020-05-12 16:32

汪老师，我也想在这栏填写，但是不让填啊！

maize老师 解答

2020-05-12 16:35

你主表填写吗，那这个小型微利勾选吗，是主表保存 附表保存
之后再回来主表吗，

白月光 追问

2020-05-12 16:57

老师，小微已经勾选，主表已经清空，现在填主表还是25的税率，填107040第一栏还是填不了。应该先填107040还是主表？

maize老师 解答

2020-05-12 17:04

我看税局说明是这样顺序，主表先需要先有数据这个

maize老师 解答

2020-05-12 17:04

先主表，保存，之后减免表，保存之后再回来主表需要在线填表，之前有一个学员反馈说离线改在线就可以自动生成了