3月末凭证不记账可以做结转凭证？

海之蓝 追问

2020-05-12 13:13

现在出现总账跟明细对不上了，正在找原因，找不到

立红老师 解答

2020-05-12 13:19

你好，最准确的方法就是用总账与明细账一个一个核对

海之蓝 追问

2020-05-12 13:23

期间损益结转定义公司，按一级科目还是按末期科目设置

立红老师 解答

2020-05-12 13:26

你好，应是按一级科目设置，期末是按一级科目余额结转

海之蓝 追问

2020-05-12 13:39

原系统没有科目，现新增加一个一级科目及下面的子目，则期间损益结转怎么定义公式

立红老师 解答

2020-05-12 14:13

你好，抱歉，这个公式的设置老师不太熟悉，建议您咨询下软件的客服人员