小规模纳税人，企业所得税年度申报表，下面这几个表怎么填？

晴天 追问

2020-05-12 12:15

有的

晴天 追问

2020-05-12 12:18

未到起征点，没上税

郭老师 解答

2020-05-12 12:41

在纳税调整明细表
第一列填写计提的
第二列填写支付的
税收金额如果没有扣除比例和实际金额一致

晴天 追问

2020-05-12 12:45

没有计提，其他的怎么填呢

郭老师 解答

2020-05-12 12:48

你们有福利费工会经费吗？

郭老师 解答

2020-05-12 12:48

没有计提你支付多少，实际金额和账载金额是一样的。

晴天 追问

2020-05-12 12:53

就是都是股东，只是在个税系统报了税，实际没发工资给他们。

郭老师 解答

2020-05-12 12:55

没有支付
没计提你咋做的

晴天 追问

2020-05-12 13:01

小公司，项目不全，也不懂计提如何做，就是记着个实际支出流水账

郭老师 解答

2020-05-12 13:03

不是没有支付
你咋计？

晴天 追问

2020-05-12 13:04

所以我填不来，个税系统报过了

郭老师 解答

2020-05-12 13:05

所有的都填写0

晴天 追问

2020-05-12 13:07

好的，就是不用管，直接提交噶

郭老师 解答

2020-05-12 13:08

你好，是的
你的个税系统需要修改的

晴天 追问

2020-05-12 13:08

那个没法修改，个税必须保啊

郭老师 解答

2020-05-12 13:09

0申报就可以的
工资0

晴天 追问

2020-05-12 13:10

工资0申报那还报了干嘛

郭老师 解答

2020-05-12 13:19

安期报税是必须的
税务局不知道你们0
申报了才知道

晴天 追问

2020-05-12 13:23

如果已经发放了呢

郭老师 解答

2020-05-12 13:26

职工薪酬明细表第一列第二列第六列，填写一样的都是支付的金额。

郭老师 解答

2020-05-12 13:26

安你支付的申报个税。