老师你好，我公司用金蝶2019年6月年我中建账的，期初建账填写了累计发生额，如图1科目余额表本年累计数是对的，可是期末余额和利润表的数据不对，这个怎么调整

forever 追问

2020-05-12 12:26

我刚核对了，数据填对了的，科目余额表对的，利润表本年数只提取到了我后面几期的累计数

田老师 解答

2020-05-12 12:39

期初数年初数，本年累计数是1月到本期前月份的数，本期数是本月，（做凭证的数，）你填对了吗？

forever 追问

2020-05-12 13:09

对了的，是按你说这样填写的，现在就是利润表提取本年数据不对

田老师 解答

2020-05-12 13:22

看看利润表的管理费用的本年数公试，