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老师：我们是小规模纳税人第一季度是核定征收，第二季度和第四季度是是查账征收，第一季度核定征收缴了450元企业所得税，现在2019年汇算清缴税务要退税450，问了一个会计她叫我增加收入，然后冲减这个450，就是不用税务给我退税的意思，我们现在自己研发APP，现在是前期，还没有投入使用，所以收入很少，支出比较多，支出都有170多万元，她叫我增加收入，我不能增加170多万增加这么多收入吧
长雀斑的猫
于2020-05-12 09:16 发布 663次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-05-12 09:28
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精选问题
你好，小规模商贸企，企业所得年销售额105万，交企业所 问
您好，我估计资产没有5000万，企业所得税税率5% 小微企业条件:335原则,从业人数不超过300人,年应纳税所得额（弥补亏损后）不超过300万,资产不超过5000万。 答
你好老师，公司停产工会经会还是报吗，已申请公司停 问
你好，需要按期报税，没有工资的话是0。 答
老师 这个月公司账上钱不够，可能只够缴社保和公积 问
社保公积金一般当月缴纳当月的，同学。 答
借：管理费用——开办费贷：应付账款——xx公司借：应 问
你好，从题目所给信息，是不需要通过 应付账款 科目过渡的。 实际工作中，你可以这样处理。 答
【目的】实训建筑施工企业临时设施的核算。【资 问
（1） 借：在建工程 174800 贷：原材料 140000 应付职工薪酬 20000 银行存款 12400 材料成本差异 2800（140000×2%） 借：临时设施 174800 贷：在建工程 174800 （2） 借：工程施工——间接费用 17520 贷：临时设施摊销 17520 （3） 借：工程施工——间接费用 1500 贷：银行存款 1500 借：原材料 500 贷：工程施工——间接费用 500 借：临时设施摊销 157680（17520×9） 贷：临时设施 157680 答
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