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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-11 17:12

你好，这个不填写，在一九年的汇算清缴里面。

正儿八经 追问

2020-05-11 17:34

这样的话和我19年的年度利润就不一致了吧

郭老师 解答

2020-05-11 17:37

你计提的数应该计提在以前年度损益调整。

正儿八经 追问

2020-05-11 17:40

汇算清缴有这张表调整吗？

郭老师 解答

2020-05-11 17:41

你好在主表本年度实际预缴金额里面减去这个金额就可以。

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这个取的是四舍五入17
2019-04-09 14:41:48
没申报的可以
2019-05-30 09:48:48
你好，这个不填写，在一九年的汇算清缴里面。
2020-05-11 17:12:18
您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写调整，使得应补退税额不为负数
2019-06-12 15:28:25
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