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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-11 15:37

借  以前年度损益调整  贷 银行存款等

诺卓 追问

2020-05-11 15:41

我的金额比较大大约300万，而且我是去年银行存款已经支付，当时挂了个往来账。只是发票没有及时来，今年才开出来收到。因为第四季度所得税已经交了，不想变所得税了，但是也不想浪费这块费用，怎么处理比较好》？

紫藤老师 解答

2020-05-11 15:42

今年才开出来收到
借 成本或费用  贷 预付账款或应收账款

诺卓 追问

2020-05-11 15:44

但是属于19年的财务费用 这样处理增加了本年的财务费用了

紫藤老师 解答

2020-05-11 15:45

是的，因为你现在拿到发票冲销

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