送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-11 11:20

你是软件做账的吗?

答疑佘老师 追问

2020-05-11 11:37

对的。我结账发现管理费用余额在贷方,我冲减了一笔费用 导致他在贷方了

郭老师 解答

2020-05-11 11:39

你是不是有红虫管理费用的?如果有的话,你把它放到借管理费用负数。

答疑佘老师 追问

2020-05-11 11:42

我就是放在借方 用的红字冲减的

郭老师 解答

2020-05-11 11:48

那他不可能有余额的截图看一下。

答疑佘老师 追问

2020-05-11 15:59

老师你看一下

郭老师 解答

2020-05-11 16:00

你没有结转损益

答疑佘老师 追问

2020-05-11 16:15

我还没结转呢

郭老师 解答

2020-05-11 16:21

那就不需要管,结转损益之后再看余额。

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相关问题讨论
你是软件做账的吗?
2020-05-11 11:20:54
你好!是的。可以不用成本。
2019-02-27 14:41:14
你好,直接按照对应的计入制造费用,固定资产每月折旧的金额计入制造费用
2020-08-18 16:40:08
您好 请问上个月结转成本时候分录怎么写的
2019-10-29 09:25:12
这个是费用不能再结转到成本下面去了,只能结转损益做借本年利润贷管理费用
2019-08-16 10:41:16
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