小微企业所得税汇算清缴，季度缴纳的时候按优惠后余额缴纳，为什么年度汇算了按25%税率计算了呢

郭老师 解答

2020-05-11 09:22

107040那个减免表。

逢考必过 追问

2020-05-11 13:43

业务招待费纳税调增载账金额按实际发生的60%  税收金额填收入的5%0这样对的吧，

逢考必过 追问

2020-05-11 13:44

老师  提示这样的风险预警有没有关系的

郭老师 解答

2020-05-11 13:50

成本没有做，有收入就得有成本

逢考必过 追问

2020-05-11 13:51

服务行业，没有成本的呀，就是管理费用

郭老师 解答

2020-05-11 13:52

服务人员的工资不是成本吗？

逢考必过 追问

2020-05-11 13:54

12月工资也没有，总共上年就一个月，其他都入费用了

郭老师 解答

2020-05-11 13:56

你好，你们是具体的什么服务？

逢考必过 追问

2020-05-11 13:56

就只有这些

郭老师 解答

2020-05-11 13:58

具体的是什么服务？我需要把之前做到费用里面的给你调到成本里面。

逢考必过 追问

2020-05-11 13:59

营业执照是水暖企业管理服务 开票企业管理服务

郭老师 解答

2020-05-11 14:00

管理人员的工资做到成本

逢考必过 追问

2020-05-11 14:06

那原来帐本里管理人员工资入的管理费用不用调的吧   这个表里面管理费用里面减出来工资成本

郭老师 解答

2020-05-11 14:07

建议全部调整了，你现在这个提示，能保存吗？

逢考必过 追问

2020-05-11 14:08

我刚刚就调了人工，可以保存，经扫描没有风险

郭老师 解答

2020-05-11 14:10

你的利润表上面和你的主表成本应该是一样的。

逢考必过 追问

2020-05-11 14:12

那年报利润表也要改一下喽？账本要调吗

郭老师 解答

2020-05-11 14:14

建议都调整一下的。