1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

刘茜老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-10 18:02

你好 去年计提费用了吗？发票是什么时候的？

淡然 追问

2020-05-10 18:04

去年没有计提

淡然 追问

2020-05-10 18:04

是物业的水电费分割单和收据，没有发票

刘茜老师 解答

2020-05-10 18:14

如果金额不大，对财务报表影响不重大就直接借管理费用/销售费用 贷 银行存款，如果金额大要通过以前年度损益调整

淡然 追问

2020-05-10 18:16

借以前年度损益调整3000 
贷银行存款3000  0？

刘茜老师 解答

2020-05-10 18:17

对 再做一笔，借：利润分配-为分配利润 贷 以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
借制造费用 应交税费-进项税额 贷应付账款 水电费 借制造费用-水电费 贷应付账款
2020-02-17 11:20:08
你好 公司先支付 借其他应收款-员工贷银行存款 借 管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2019-07-11 16:26:14
之前计提过 用的是其他应付款 现在支付出去了，所以将其他应付款转出
2017-05-15 16:01:20
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 就列入工资表的水电费补助
2016-09-30 11:14:57
您好！代为支付的时候借：其他应收款-b公司 贷：现金等、没收到就挂账上。
2016-06-18 16:41:57
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...