开票系统服务费在确认抵扣时这两种分录有什么区别 分录1 借：管理费用 /办公费 ✘00元 贷：现金（或银行） ✘00 借：应交税费—应交增值税（减免税） ✘00 贷：营业外收入 /政府补助 ✘00 月末结转：借：应交税费—未交增值税 ✘00 贷：应交税费—应交增值税（减免税） ✘00 分录2 借：管理费用 /办公费 ✘00元 贷：现金（或银行） ✘00 借：应交税费—应交增值税（减免税） ✘00 贷：管理费用/办公费✘00

yoyomen 追问

2020-05-10 08:34

请教一下是家外贸企业销项税额基本退税处理 进项税额 基本没有销项可抵扣
那这个开票软件服务费申报时还做全额抵扣吗？

yoyomen 追问

2020-05-10 08:38

这个全额抵扣时写一张凭证上 还是分两张凭证写 摘要怎么注明？

佟老师 解答

2020-05-10 08:39

你好，要有本期缴纳税金才可以抵扣的

yoyomen 追问

2020-05-10 08:40

我可以留底吗？

佟老师 解答

2020-05-10 08:40

你好，写一张凭证就可以。摘要就写取得税控盘抵扣税金

yoyomen 追问

2020-05-10 08:40

没有抵扣 留着可以吗？

yoyomen 追问

2020-05-10 08:42

本期没有税金 可以抵扣 可以留在进项税额里面吗

yoyomen 追问

2020-05-10 08:42

还是要做抵扣勾选呢

yoyomen 追问

2020-05-10 08:43

不做全额抵扣

佟老师 解答

2020-05-10 09:10

可以的，等有税金时在使用即可

佟老师 解答

2020-05-10 09:11

要全额抵扣，不可以勾选

yoyomen 追问

2020-05-10 09:40

谢谢老师啦

佟老师 解答

2020-05-10 09:42

没有抵扣可以，留着以后有税抵扣

佟老师 解答

2020-05-10 09:42

不要勾选，要全额抵扣