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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-27 15:26

但是我们公司14年11月才注册，都没有两年啊，是这样，我现在在做地税的汇算清缴，我觉得我所有的资料都填完了，但是在提交的时候，一直提示如图，我对着表的号去看了，107030表第9行，就是抵扣应纳税所得额明细表的上面那张截图，106000的6行2列，是所得税弥补亏损表的当年盈亏数。我不懂这两个值之间的关系，申报表无法提交怎么办？

临镜 追问

2016-05-27 15:32

弥补亏损表我填了两个数，一个是2014年的亏损数，一个是2015年的最终盈利，老师可以帮我看一下吗？

邹老师 解答

2016-05-27 15:19

填写通过股权投资满两年的投资金额*70%

邹老师 解答

2016-05-27 15:27

可能是弥补亏损的表格没有填写正确

邹老师 解答

2016-05-27 15:35

你好，这里只是调整之后的应纳税所得额，还需要看当年弥补以前年度亏损情况，结转以后可以弥补亏损的金额是多少

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是的，需要这样填写的，同学
2020-03-02 20:52:53
填写通过股权投资满两年的投资金额*70%
2016-05-27 15:19:39
税额优惠明细表按你们实际应享受的税额优惠填写。 企业所税弥补亏损明细表里的本年数就填本年的应纳税所得额吗 是的。
2017-05-22 09:51:39
同学你好 这个可以的
2022-05-12 18:50:42
有这个合同能源的就要填写
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