老师，第一张图是企业固定资产折旧实际情况，第二张图是所得税年报的报表，不太会填，烦请老师帮忙填一下，谢谢

桂龙老师 解答

2020-05-09 16:44

资产折旧 摊销及纳税调整明细表中，第3列和第5列的第1行数据不一致？你们的折旧方法跟税法的不一致吗？

冰水 追问

2020-05-09 16:54

一致，所以说，感觉不对呢

桂龙老师 解答

2020-05-09 17:00

那你就按照账上的数填写进去就好了啊
纳税调整项目明细表，那个税收金额能改吗？改成一致。

桂龙老师 解答

2020-05-09 17:52

纳税调整明细表，第32行，第2列税收金额应该等于本年折旧27942.92