老师 人力资源公司 企业所得税纳税申报表填报表 自动勾选了那七个表 我圈红的那一项和这个单独的截图这两个表我不太理解 不知道需不需要勾选

朴老师 解答

2020-05-09 15:20

A105020表，企业确认收入应按权责发生制，汇算清缴的收入是核算2019年1月至2019年12，不属于当期收入的要用此表来调整


如果确认收入没有问题，可以不用勾选

Y 追问

2020-05-09 15:21

一百万以内   微利润  那应该不用选吧

朴老师 解答

2020-05-09 15:25

嗯，那你就不用选了

Y 追问

2020-05-09 15:25

不属于当期收入  因为是人力资源公司嘛   12月有一笔招聘服务费    没有要我们开票  所以有一笔预收款  算吗

朴老师 解答

2020-05-09 15:33

没开票没确认收入可以不算

Y 追问

2020-05-09 15:38

好的 那应该就这自动勾选的七个表就行了

朴老师 解答

2020-05-09 15:44

嗯，一般就是这几个表的

Y 追问

2020-05-09 16:04

资产负债表和利润表就是十二月末的资产负债表和第四季度的利润表吧

朴老师 解答

2020-05-09 16:09

利润表是年度的哦

Y 追问

2020-05-09 16:11

年利润表这个表软件里面好像没有哎

Y 追问

2020-05-09 16:12

就是那个12月利润表里面的本年累计金额是吧

朴老师 解答

2020-05-09 16:22

是的，就是那个本年的