我要怎么把填4月的利润表啊？

真心真意02 追问

2020-05-09 13:08

可是我在的3月利润表企业所得税本年累计数已经有数了，那我4月那里没数，不用调整吗？

郭老师 解答

2020-05-09 13:09

四月份本来就没有数据。

郭老师 解答

2020-05-09 13:09

每个月的369、12月份才计提

真心真意02 追问

2020-05-09 13:10

就是我不用调整，直接这样就可以了，对吗？

郭老师 解答

2020-05-09 13:11

本年累计需要调整，本期的不需要。

真心真意02 追问

2020-05-09 13:12

本年累计怎么调？

郭老师 解答

2020-05-09 13:12

填写三月份的那个金额。

真心真意02 追问

2020-05-09 13:14

可是我3月实际我就没有缴纳所得税，我那个是不是最终版正确版，可是我我们交报表时间快，我当时就把这个提交给领导了，他让我这个月调整报表就好了

郭老师 解答

2020-05-09 13:16

四月份交纳了，不是吗？

真心真意02 追问

2020-05-09 13:19

不用交，我做了汇算清缴，抵扣了

郭老师 解答

2020-05-09 13:20

那就是需要交，只不过是以前多交了，抵扣而已。现在应该不明白，为什么在三月份有四月份没有，是因为当月计提次月缴纳。

真心真意02 追问

2020-05-09 13:22

可是我当时问你们的老师，你们的老师说，我留抵3月就不用计提了，所以我就把3月计提的删除了，所以最终版本的3月是没有数据的，

真心真意02 追问

2020-05-09 13:22

但是我把有数据的提交给领导了，

郭老师 解答

2020-05-09 13:26

你第一季度的最后应补税款，是正数吗

郭老师 解答

2020-05-09 13:26

如果是正数应该交，但是之前多交了，这次抵扣你应该计提的。

真心真意02 追问

2020-05-09 13:28

就是我19年亏损350，第一季度盈利270万，正常我是要交企业所得税的，可是我用了留抵的，就不用缴纳了，那我3月份要计提企业所得税吗？

真心真意02 追问

2020-05-09 13:29

我司是19年7月成立

郭老师 解答

2020-05-09 13:31

不需要计提
弥补了亏损这叫

真心真意02 追问

2020-05-09 13:32

就是啊，那我就把有数的不是正确的利润表发给了领导，所以他让我4月调报表，我应该怎么调？

郭老师 解答

2020-05-09 13:34

红冲借应交税费借所得税费用负数

真心真意02 追问

2020-05-09 13:36

可是我3月帐已经改成正确的没数了，3月的时候领导叫我改帐，把帐改成正确的，生成正确的报表，提交的错误的报表在4月调整回来

郭老师 解答

2020-05-09 13:37

可是我3月帐已经改成正确的没数了，3月的时候领导叫我改帐，把帐改成正确的
没有数了怎么报表还有所得税费用