老师，我的凭证借贷平衡，利润表也没有问题，就是资产负债表有问题，会不会是生产成本的借方余额导致的？但是生产成本的借方余额又不等于资产负债表的差额，这要怎么调整？

呆宅 追问

2020-05-09 13:04

资产大于负债

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 13:12

你是否有没有结转完的损益 
是否全部分录记账了

呆宅 追问

2020-05-09 13:14

我是手工做账的，损益结转完了，分录也记账了，就差生产成本借方挂账了。

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 13:18

什么意思，生产成本借方挂账
你这手工账，你要查原因也不那么好查，不平，肯定是有地方 有问题
生产成本你现在放在哪里的

呆宅 追问

2020-05-09 13:35

老师我发不了表格给你

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 13:43

你给我看表格，也解决不了问题。
因为这是要看你实际做的账来决定 的。
你要看你这差额是哪个科目 导致的

呆宅 追问

2020-05-09 13:44

我就是找不到差额

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 13:44

你盘点一下。
你货币资金 应收账款等等和你实际的金额是哪些不相等

呆宅 追问

2020-05-09 13:44

这是账单，老师你看看

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 13:47

你后面这资产负债表是平的？

呆宅 追问

2020-05-09 14:10

起初是平的，3月不平

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 14:11

你本期增加的利润是否放在了未分配利润里面

呆宅 追问

2020-05-09 14:27

放了

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 14:37

那我也就不明白了，你这差额 是哪里来的。
你再核对一下你科目余额表和报表项目哪些是对不上的

呆宅 追问

2020-05-09 16:31

好的，麻烦老师了

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 16:36

不客气，你再看一下，有问题再问。
你这手工账，查起来比较费时间的