老师公司分红，我借记的未分配利润，但是利润表的本年数就不等于资产负债表的期末减期初数了，请问我该怎么处理呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-05-08 19:53

你好，有分红的情况下，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

EM 追问

2020-05-08 20:02

老师报表不等系统过不去分的是去年的红，我可以借记以前年度损益调整，然后到年底再调到未分配利润里去，可以吗？

邹老师解答

2020-05-08 20:03

你好，分红的分录是
借；利润分配——应付股利，贷；应付股利
借；应付股利，贷；银行存款
有分红的情况下，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

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