请问乐老师在吗@乐老师

景欣 追问

2020-05-08 17:50

就是刚刚那个学员问固定资产的问题 去年入账的固定资产原值比今年拿到的发票值大，并且当时没有体现进项税。我当时做的是 借固定资产 贷银行存款。现在这个怎么做呢？拿到的是专票

meizi老师 解答

2020-05-08 17:53

你好     你去年开始折旧了嘛    那你就做 借应交税费-应交增值税-进项税  贷固定资产  意思就是把固定资产的进项税金额冲掉 。然后之前不是折旧了吗？ 现在你就把剩下的固定资产金额  来折旧 以后月份的就行了。之前已经折旧的每月折旧不动了

景欣 追问

2020-05-09 10:30

我当时是用金蝶固定资产模块做的，那我现在也在模块里面改吗

meizi老师 解答

2020-05-09 10:35

你好 是的 也是需要改的

景欣 追问

2020-05-09 10:39

那么也还是要做分录 把以前年度损益调整过来是吗

meizi老师 解答

2020-05-09 10:43

你好 不用  你之前已经折旧的不管了。 不调整。 你只需要后期的金额调整   按你调整后的金额 来折旧

景欣 追问

2020-05-09 11:07

嗯好的·那么汇算里面的需要调吗

meizi老师 解答

2020-05-09 11:13

你好  你有发票不调整