1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-05-08 18:18

你好，同学。
你这是按你要退的填写，不是销项和进项

10447921@2019 追问

2020-05-08 18:22

老师是这样的，我进入系统她就自动生成了，开票金额不含税的和销项税都在一般栏，但是我们收到的发票进项税额都在即征即退栏，我们符合即征即退，

10447921@2019 追问

2020-05-08 18:23

怎么填写我不太明白，我觉得那个一般栏应该没有数据，应该都在即征即退栏才对吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 18:32

那你是按你应交增值税的金额填写的。
你是销-进有一个应交增值税，你这就是要退的，你在里面填写就是了的

10447921@2019 追问

2020-05-08 18:54

可以那个金额没有给我减去进项税，

10447921@2019 追问

2020-05-08 19:07

我们退税是按照70%退税的那个金额不对

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 19:35

什么意思啊，
你即征即退是你要先交的

10447921@2019 追问

2020-05-08 19:37

对，这个即征即退是先交钱，然后再按照70%退款

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 19:39

是的，按你实际交的先申报交纳，后面再申请退的

上传图片  
相关问题讨论
您好 已经认证的填认证相符栏次 客票进项填附表二8b跟10栏
2019-08-03 09:44:34
你好，同学。 你这是按你要退的填写，不是销项和进项
2020-05-08 18:18:21
你好，你们有取得的进项税发票没有认证吗？
2022-04-08 20:06:22
您好，这个如果调整申报表，去当地税务局就可以，如果是调账，就好办了
2022-02-15 22:19:46
您好，按照正常申报表里包含这个进项税额同时在进项转出里对应填
2020-12-07 20:55:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 ICP证 粤B2-20160240 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...