- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-08 13:51
业务部门经常出差需借差旅费,回来要去财务部门核销,费用多退少补,这个过程是核销过程,就是有发票的核销金额
相关问题讨论

你好,如果是金额较小,合并在一起是没有问题的,
但是由于你们补助的金额是固定的,那么最好不用体现在差旅费上面,而是作为业务招待费比较合适
2020-06-15 10:00:27

你好 经常发生大额报销的可以再金额大的报销单子
2020-01-02 12:55:25

业务部门经常出差需借差旅费,回来要去财务部门核销,费用多退少补,这个过程是核销过程,就是有发票的核销金额
2020-05-08 13:51:41

你好,可以入差旅费。
2017-10-24 11:24:04

是的,和差旅费一块计算吧,这个标准参照地方文件规定吧
2017-02-18 22:22:59
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