请问老师，采购里面有笔退货，对方开红字给我们了，冲红了，我要怎么入账，还有申报问题做何处理？

小小媛 追问

2020-05-08 13:32

是的 ，我是购买方，是专用发票

meizi老师 解答

2020-05-08 13:40

你好  那你认证抵扣了专票没有

小小媛 追问

2020-05-08 13:41

还没有  他过来是一份正常的发票，是4月份的，一份是是负数冲退货的那部分，现在我不知道我账务怎么处理，到时候申报要怎么做

meizi老师 解答

2020-05-08 13:46

你好 那你把发票退给对方    没认证等着 正确发票给你入账就行了

小小媛 追问

2020-05-08 13:50

老师我理解错了，是上月的，产生了退货，采购为了跟仓库的账实相符，所以让做了红字，那么我这里做账怎么做呢？申报的时候要怎么申报？

meizi老师 解答

2020-05-08 13:55

你好  那发票专票怎么弄的 。你认证没有  。 退货了你做购进的相反分录就行了。 主要看你专票怎么的

小小媛 追问

2020-05-08 13:58

3月份那张我已经认证了，现在做相反分录，那我申报的时候是要怎么填写的呢

meizi老师 解答

2020-05-08 14:01

你好  那你现在转出  借库存商品贷进项税转出  然后申报 在附表2 做转出申报  ； 同时红冲 借银行存款或者应付账款贷库存商品