老师，企业汇算清缴年报A106000先填还是年度申报表先填

喜从天降 追问

2020-05-08 11:09

财务报表报了

郭老师 解答

2020-05-08 11:11

填写主表就可以。
106000，这个是关联表吧。

喜从天降 追问

2020-05-08 11:12

是不是再填填报表单，填报表单怎么A101010收入和A102010支出还有A104000都勾选不了的？

郭老师 解答

2020-05-08 11:13

小型微利企业收入成本期间，费用明细表是免填写的。

喜从天降 追问

2020-05-08 11:14

主表第21列减：弥补以前年度亏损（填写A106000）这个数据我填不了但填写A106000说我主表未填

郭老师 解答

2020-05-08 11:17

存下你的主表试一试。

喜从天降 追问

2020-05-08 11:19

老师，填报表单需要自己手动勾选吗？还是默认就点提交，因为A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表没有勾选的，是我手动勾选的，可以吗？

郭老师 解答

2020-05-08 11:21

可以手动勾选的。

喜从天降 追问

2020-05-08 11:23

还有基础信息表勾了109小型微利企业，下面主要股东及分红情况就填不了了对吧？还有报财务报表的时候利润表是要填写2018和2019年的12月份的本年累计数对吗？

郭老师 解答

2020-05-08 11:25

是的，
你是企业会计准则的吗？

喜从天降 追问

2020-05-08 11:27

还有填写A10500的时候提示填写第15项业务招待费支出填写收入信息表自动跳出，但这张收入申报表不用填了，我填写A10500第15项的时候我是手动输入进去的可以吗？

喜从天降 追问

2020-05-08 11:28

不是，是小企业会计准则

郭老师 解答

2020-05-08 11:29

那你的本月和本年累计都是19年一到12月份。