老师我们是小规模纳税人，18年企业所得税汇算清缴时跟18年增值税申报收入有差额，现在要更正申报，企业所得税弥补亏损明细要怎么填18年申报是是这样的，现在要纸质申报，不知要怎么填

陌然浅笑 追问

2020-05-08 09:11

企业所得税汇算清缴时比增值税少报了451562.13元

郭老师 解答

2020-05-08 09:14

弥补亏损明细表的列增加这个金额。
填写120063.85加451562.13

陌然浅笑 追问

2020-05-08 09:24

老师是不是这样填，帮我看看

郭老师 解答

2020-05-08 09:28

第四列，第二行，不要填写。

陌然浅笑 追问

2020-05-08 09:45

是不是这样老师

郭老师 解答

2020-05-08 09:48

你好，是的，

陌然浅笑 追问

2020-05-08 09:52

老师A107040申报表上符合条件的小型微利企业减免企业所得税额这一栏是怎么计算出来的

郭老师 解答

2020-05-08 09:55

利润乘以15%的

陌然浅笑 追问

2020-05-08 10:02

去年申报的时候系统计算出来这样的，4047.2元，但我不知道怎么算出来的，利润乘15%也算不出来这个数

郭老师 解答

2020-05-08 10:13

你好
你说的去年是做的18年的吗

郭老师 解答

2020-05-08 10:13

截图看一下的。