老师，我公司是做汽车销售和售后的，今年由于公司搬迁，售后这就没做，4月份收到一笔建瓯的配件款4804元，前任会计没挂帐，我该如何做内帐呢？

徐小梅 追问

2020-05-07 21:16

怎么处理，老师请您教教我

江老师 解答

2020-05-07 21:18

借：银行存款（或库存现金）
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
找这个钱的下落

徐小梅 追问

2020-05-07 22:31

建瓯是我们的分销商

徐小梅 追问

2020-05-07 22:32

他没有发票来，而且钱是转到私户上

江老师 解答

2020-05-08 08:49

借：银行存款（或库存商品）
贷：应收账款——建瓯

徐小梅 追问

2020-05-08 09:22

谢谢老师

江老师 解答

2020-05-08 09:23

祝学习进步，工作顺利