老师，盘盈入库，可以做，借原材料 贷，生产成本

发夹 追问

2020-05-07 16:14

不会

发夹 追问

2020-05-07 16:18

所以，可以咯

郭老师 解答

2020-05-07 16:20

你好
可以的，

发夹 追问

2020-05-07 17:02

老师，生产成本的原材料是负数了，如果

发夹 追问

2020-05-07 17:02

31万多

发夹 追问

2020-05-07 17:02

怎么调整好呢？？？

郭老师 解答

2020-05-07 17:04

查下原因
是不是多结转了成本

发夹 追问

2020-05-07 17:05

觉得冲成本才是正确的

发夹 追问

2020-05-07 17:05

那怎么帮？？？

发夹 追问

2020-05-07 17:08

老师，帮想想办法

发夹 追问

2020-05-07 17:08

上个月多了

发夹 追问

2020-05-07 17:08

盘点问题

发夹 追问

2020-05-07 17:08

所以这个月，要！！

发夹 追问

2020-05-07 17:08

冲掉

郭老师 解答

2020-05-07 17:09

如果是当年的借库存商品，借主营业务成本负数。
借生产成本贷库存商品，借原材料贷生产成本。

发夹 追问

2020-05-07 17:09

是啊，那冲掉后，这个月的入库成本很低了！！

发夹 追问

2020-05-07 17:10

才2万的成本

发夹 追问

2020-05-07 17:10

那不对啊

发夹 追问

2020-05-07 17:10

是今年的

发夹 追问

2020-05-07 17:10

第一季度的成本大了

郭老师 解答

2020-05-07 17:15

那你第一季度没有多57万吧

发夹 追问

2020-05-07 17:23

31万多

发夹 追问

2020-05-07 17:25

就是第一季度的成本做大了，原料出多了

郭老师 解答

2020-05-07 17:25

做多了多少？

发夹 追问

2020-05-07 17:26

大概31万多吧，

郭老师 解答

2020-05-07 17:35

做多了31万，你红冲31万，完全没问题。
本来60
你做了91
红冲31有啥问题

发夹 追问

2020-05-07 17:44

偏低

郭老师 解答

2020-05-07 17:55

成本低？
那你们毛利很大？

发夹 追问

2020-05-07 21:02

老师，你能给更好的意见吗？

郭老师 解答

2020-05-07 21:03

出现了多少负数
你现在没有发票
做了成本不也白搭

郭老师 解答

2020-05-07 21:04

先红冲让你的原材料正数
或者暂估入库
你们再找材料发票

发夹 追问

2020-05-07 21:04

？？？

发夹 追问

2020-05-07 21:05

越说越远了

郭老师 解答

2020-05-07 21:06

把你第一季度的原材料主营业务成本冲回来

郭老师 解答

2020-05-07 21:07

白天说了
这个是一个方法
还有一个暂估入库让你的原材料大于0