如果去年的帐有营业外支出，没有发票的，然后在汇算清缴这部分不是不应该扣除，而应该调增么？调表不调账对吧？这部分的金额在哪里调增？

小白 追问

2020-05-07 15:56

老师是第十七项么老师

郭老师 解答

2020-05-07 15:57

你好，第30啦。

小白 追问

2020-05-07 16:01

帐里面是预付账款其他应收款无法收回账务处理，就是我们之前付的一些礼品基金，票折没有发票的只能挂营业外支出处理的项目，但是不是不能实际扣除么，需要在汇算清缴调增

郭老师 解答

2020-05-07 16:03

是的，需要汇算清缴，调增。

小白 追问

2020-05-07 16:06

老师你看下可是这个30里面的17？

郭老师 解答

2020-05-07 16:08

30蓝。30栏里面的

小白 追问

2020-05-07 16:12

不就是我上面所指的30栏么？不就是纳税调整明细表上面注的30栏么，老师我们的表格都是一样的吧

郭老师 解答

2020-05-07 16:14

是的
一样的
30栏

小白 追问

2020-05-07 16:18

老师如果有审计费和会议费的话，那应该填在费用明细表哪个后面？

郭老师 解答

2020-05-07 16:27

可以分别放到咨询和其他里面。

小白 追问

2020-05-07 19:23

老师那些汇算清缴调增的可要搞个什么表格留存留以后备查什么的？

郭老师 解答

2020-05-07 19:27

可以的
自己写明了什么原因调整