老师预付账款是不是表示对方没给我们开票我们提前付给对方的款

美丽而峰华 追问

2020-05-07 15:52

是这样的。我们有两个公司现在我们A公司给B公司转6000元同城转账。只有一张银行业务回单，没有发票。我该怎么做分录呢

meizi老师 解答

2020-05-07 15:55

你好 你们转款的是什么业务    货款吗    货物收到了吗

美丽而峰华 追问

2020-05-07 15:55

不是货款就是单纯的转账

meizi老师 解答

2020-05-07 15:57

你好 那总得有理由 。比如借款 还是什么费用款项  这样好判断做分录 。而且对方后期会开票给你们吗

美丽而峰华 追问

2020-05-07 15:59

不开发票，走借款呢分录是：借：其他应收款 贷：银行存款吧

meizi老师 解答

2020-05-07 16:05

你好 是的  就这样来做

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:06

嗯嗯，还有一种情况是我们单位会转账给我们公司员工钱。不是工资。也不是员工借款。就是转了老板自己用。这样怎么做分录呢。

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:07

会给不同的员工转一个月有时后转10几万加在一起

meizi老师 解答

2020-05-07 16:09

你好 转给老板用 要还回来吗      还回来的话   ：借：其他应收款 贷：银行存款   回来 借银行存款贷其他应收款

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:09

不还了

meizi老师 解答

2020-05-07 16:13

不还的话  有分红协议就做分红处理缴纳个税

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:20

怎么做分录呢不分红。我查看了我们之前会计做的帐做的是提现，要么就是用应付账款冲

meizi老师 解答

2020-05-07 16:22

你好  提现  不分红 这个钱 总得还给公司的哦

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:24

可以用其他应付款冲吗？我看我们给我们领导转钱1万我看余额表里其他应付款~领导 的期初余额贷方有7200。是不是表示我们欠领导的钱7200.现在我们给他转1万。分录做~借：其他应付款：7200
贷：银行存款 7200呢
那还剩2800怎么做分录呢

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:25

那该怎么做这笔分录呢

meizi老师 解答

2020-05-07 16:27

你好 那你可以冲的  可以  算还款给老板

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:28

我转了1万还7200这怎么做分录呢

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:28

银行汇款单是1万

meizi老师 解答

2020-05-07 16:30

你好  借其他应付款  7200 贷银行存款7200  就不用挂其他应收款了 直接冲其他应付款

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:31

那还剩2800怎么做分录呢

美丽而峰华 追问

2020-05-07 16:33

就欠他7200.结果给他转了1万。那剩下2800怎么做分录呢。余额表里其他应付款金额也就7200。也没法冲了还剩2800多转的怎么办

meizi老师 解答

2020-05-07 16:34

借其他应收款2800  其他应付款7200 贷银行存款10000