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田老师

职称： 会计师

2020-05-07 15:46

没有关系，在今年调一下二级科目就行，注明什么时间，哪张凭证误出

Beasty 追问

2020-05-07 15:47

要怎么调呢

田老师 解答

2020-05-07 15:50

借：原材料--汽油10万  贷原材料--柴油10万摘要注明什么时间，哪张凭证误出

Beasty 追问

2020-05-07 15:51

凭证没错，是结转的错，

田老师 解答

2020-05-07 15:54

你的借的是什么.麻烦你写出业

Beasty 追问

2020-05-07 15:55

我提问题那里写了，汽油多结转了10万，柴油没结转，没看见？

田老师 解答

2020-05-07 16:00

你的凭证是怎么出的，结转不出凭证吗？

Beasty 追问

2020-05-07 16:00

手动结转工程施工的时候错的

田老师 解答

2020-05-07 16:02

手动结转工程施工不出凭证，那你是在哪里结转的？

Beasty 追问

2020-05-07 16:10

转到主营业务成本呀

田老师 解答

2020-05-07 16:17

不就是  借主营业务成  贷：原材料--汽油10万 贷：原材料--汽油10万
现在叫你做  借：原材料--汽油10万 贷原材料--柴油10万 不对吗?
 你也可以做贷  原材料--汽油10万（红字） 贷原材料--柴油10万

田老师 解答

2020-05-07 16:39

你想想看看是不是这么处理

Beasty 追问

2020-05-07 16:46

老师我看了你写的之后我的理解是这样的：借：主营业务成本10万，借：汽油10万 贷：主营业务成本10万，贷柴油10万

田老师 解答

2020-05-07 16:48

本来应该是这样呀，你原来也是这样做的吗？

Beasty 追问

2020-05-07 16:57

田老师 解答

2020-05-07 17:00

借：主营业务成本10万，借：汽油10万 贷：主营业务成本10万，贷柴油10万

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相关问题讨论
没有关系，在今年调一下二级科目就行，注明什么时间，哪张凭证误出
2020-05-07 15:46:34
你好，是的，是这样的
2019-11-14 09:08:27
甲造船企业签订了一项总金额为5 800,000元的固定造价合同，为乙客户承建一搜船舶，合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占成本合同预计总成本的比例确定。工程已于09年2月开工，预计11年8月完工，最初预计的工程成本为5500,000元；至10年底，由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本，预计工程总成本为6 000,000元。该造船企业于11年6月提前两个月完成了造船计划，工程质量优良，客户同意支付奖励款200，000元。建造该搜船舶的其他有关资料如下表所示； 年份 09年 10年 11年 累计实际发生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 预计完成合同尚需发生的成本 3960,000 1200，000 应结算合同价款 1740,000 2960，000 1300,000 实际收到价款 1700,000 2900,000 1400,000 09年（1）实际发生的合同成本 借：工程施工--船舶--合同成本 1540,000 贷：原材料、应付职工薪酬、机械作业 1540，000 （2）应收结算的合同价款 借：应收账款---乙客户 1740,000 贷：工程结算 1740,000 （3）实际收到的合同价款 借：银行存款 1700，000 贷：应收账款--以客户 1700，000 （4）确认和计量当年的合同收入和合同费用 09年的完工进度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年确认的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年确认的合同费用=5500,000*28%=1540,000 09年确认的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借：工程施工---合同毛利 84,000 主营业务成本---船舶 1540,000 贷：主营业务收入 1624,000
2020-07-12 10:28:04
你好，是反结帐，然后补帐
2020-07-18 11:16:52
汇总记账凭证账务处理程序的优点就是适用于业务多的大型企业、有利于会计核算日常分工。
2020-02-07 16:15:31
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