老师你好，我在做12月账务处理的时候，借方分别做了汽油：10万，柴油：10万，两张凭证。但是在结转工程施工的时候我多结转了汽油的10万，柴油的没有结转，今天才发现的，应该在么处理

Beasty 追问

2020-05-07 15:47

要怎么调呢

田老师 解答

2020-05-07 15:50

借：原材料--汽油10万  贷原材料--柴油10万摘要注明什么时间，哪张凭证误出

Beasty 追问

2020-05-07 15:51

凭证没错，是结转的错，

田老师 解答

2020-05-07 15:54

你的借的是什么.麻烦你写出业

Beasty 追问

2020-05-07 15:55

我提问题那里写了，汽油多结转了10万，柴油没结转，没看见？

田老师 解答

2020-05-07 16:00

你的凭证是怎么出的，结转不出凭证吗？

Beasty 追问

2020-05-07 16:00

手动结转工程施工的时候错的

田老师 解答

2020-05-07 16:02

手动结转工程施工不出凭证，那你是在哪里结转的？

Beasty 追问

2020-05-07 16:10

转到主营业务成本呀

田老师 解答

2020-05-07 16:17

不就是  借主营业务成  贷：原材料--汽油10万 贷：原材料--汽油10万
现在叫你做  借：原材料--汽油10万 贷原材料--柴油10万 不对吗?
 你也可以做贷  原材料--汽油10万（红字） 贷原材料--柴油10万

田老师 解答

2020-05-07 16:39

你想想看看是不是这么处理

Beasty 追问

2020-05-07 16:46

老师我看了你写的之后我的理解是这样的：借：主营业务成本10万，借：汽油10万 贷：主营业务成本10万，贷柴油10万

田老师 解答

2020-05-07 16:48

本来应该是这样呀，你原来也是这样做的吗？

Beasty 追问

2020-05-07 16:57

田老师 解答

2020-05-07 17:00

借：主营业务成本10万，借：汽油10万 贷：主营业务成本10万，贷柴油10万