送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-07 15:24

你好,借工程施工--合同成本(人工费),贷银行存款

舞动 追问

2020-05-07 15:27

老师我们不是建筑公司,也没有签合同,就是小时工,是用这科目?

庄老师 解答

2020-05-07 15:30

你好,那你们是什么性质的企业

舞动 追问

2020-05-07 15:33

老师,我用的是小企业会计准则,没有这工程施工科目,有在建工程,工程物资,但只是做地面平整,怎么转到固定资产?

舞动 追问

2020-05-07 15:33

我们公司是养殖业的

庄老师 解答

2020-05-07 15:37

你好,那要计入应付职工薪酬--工资,计提时,借生产性生物资产,贷应付职工薪酬--工资

舞动 追问

2020-05-07 15:39

这是劳务,不是公司职工?做工资啊?

庄老师 解答

2020-05-07 15:40

你好,那直接做,借生产性生物资产--劳务费,贷银行存款

舞动 追问

2020-05-07 15:43

我用的科目没有生物性资产的科目,我是这样做的,借主营业务成本--提供劳务成本,这个科目,对吗?

庄老师 解答

2020-05-07 15:48

你好,这个也可以,可以用生产成本这个科目,生产成本--劳务费,贷银行存款

舞动 追问

2020-05-07 15:53

这个科目月末会结转吗

庄老师 解答

2020-05-07 16:02

你好,一般可以先结转到主营业务成本,

舞动 追问

2020-05-07 16:03

分录怎么做,谢谢

庄老师 解答

2020-05-07 16:12

你好,借主营业务成本,贷生产成本--劳务费

舞动 追问

2020-05-07 16:21

顺序是,收到发票时,是借生产成本-劳务费,贷银行存款?然后再借借主营业务成本--提供劳务成本?这样吗?不可能就这样直接转对吧?

庄老师 解答

2020-05-07 16:24

你好,是的,一般是这样处理的,

舞动 追问

2020-05-07 16:25

好的,谢谢老师

庄老师 解答

2020-05-07 16:28

应该的,祝你学习快乐

舞动 追问

2020-05-07 16:29

谢谢老师

庄老师 解答

2020-05-07 16:30

谢谢了,祝你快乐开心

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您好!这个账平不了。而且是违法的。 他借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 你如果一定要做,就要他开发票,他收钱,然后私下把钱给你
2017-12-07 09:53:58
你好,这样做分录就可以的
2020-07-15 15:24:57
你好,借工程施工--合同成本(人工费),贷银行存款
2020-05-07 15:24:07
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2022-04-08 18:51:28
直接代开发票后,列支公司的长期待摊费用——租赁费,再进行按月摊销计入租赁费
2020-05-12 15:44:28
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