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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2020-05-07 14:58

你好！只需要附表4和主表本期应纳税额减征额就好了。

小桃儿 追问

2020-05-07 17:23

公司这期有留底税额，填到减征额的话是不是就会有退税了

宋生老师 解答

2020-05-07 17:26

你好！是的。这种就建议有要交税的时候抵减。

小桃儿 追问

2020-05-07 17:26

好的

宋生老师 解答

2020-05-07 17:27

你好！欢迎下次再来探讨。

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还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
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你好，你想问的问题具体是？
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2023-01-28 00:43:27
免税销售额对应的进项税额要根据免税销售额购进的货物或者劳务抵扣的增值税来计算的,没有的话,直接填写0,免税额=免征增值税项目销售额*免征项目正常的增值税率/(1+免征项目正常的增值税率). 房开企业简易计税的标准,只有新老项目一个界定标准.按实际开工证上的日期来界定. 1.增值税105表保存时提示本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额? 解决方法:一般是由于纳税人《增值税减免税申报明细表》没填造成.该表供当期有减免税的纳税人填报,简单点说,主表第8栏或第23栏有值,则需填写《增值税减免税申报明细表》. 类似的,小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),也需填写《增值税减免税申报明细表》
2019-12-05 11:42:26
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