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耿老师

职称： 中级会计师

2020-05-06 16:51

你好，当月你们需要缴纳增值税吗？增值税申报表看着是负数呢。

王娟 追问

2020-05-06 18:28

应缴是670.7

耿老师 解答

2020-05-06 18:55

你好！670.7是扣除280的金额吗？附加税按你们应缴纳的增值税金额填写不再减去280

王娟 追问

2020-05-06 23:32

交670.7元增值税

耿老师 解答

2020-05-07 06:01

你好！那就按670.7填写

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相关问题讨论
你好，当月你们需要缴纳增值税吗？增值税申报表看着是负数呢。
2020-05-06 16:51:50
不是，这个是按抵减后面填写一般增值税下面
2020-05-06 16:44:22
对的 按减免之后的计提
2020-07-11 23:02:23
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金     280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 借：管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
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