老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
勾选抵扣了一张进项发票,在申报时得知我单位虽然是一般纳税人但开票时已享受差额征税,所以不能在抵扣进项税额,那我这笔进项要转出吗?账务上怎么处理?报税时又要如何处理?
答: 你好,做账的时候做进项税转出记录你们项目的成本或费用,申报的时候申报表里有进项税转出,填写这个金额就可以。
老师,我们是一般纳税人,今年年初开了一部分9%的专票,后续都是开简易计税3%的专票,后续会取得的进项发票有6%的税率,按照规定开了简易计税的发票就不能再抵扣进项税额,但是年初开了9%的发票,后面取的6%发票能不能抵扣呢
答: 您好!按规定是这样,如果你开9%的。那9%对应的材料可以抵扣。 后来3%的部分不能抵扣。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您 好,我想咨询一下,我们是一般纳税人,主要是从农户手里收购水稻,之后代加工成大米,销售成品大米,现在我遇到的问题是,10月份的时候销售了46.吨,当月没做帐,次月报增值税时直接按46购进原材料,对应计算的进项税额抵扣了8512.51元,我们的购进发票都是月末开的,是为了当月销售多少就开多少,省得有库存,所以正常计算的话本月应该是开具65吨的收购发票,按65吨收购吨数(收购进金额是3200元/吨)计算抵扣进项税额,这不是已经过了征期,不能再改了,我做帐时应该怎么纠正这个错误 感谢老师,期待回复,还有就是这个分录应该怎么做,金额怎么算,谢谢老师,
答: 借,原材料65×3200 贷,银行存款 不抵扣进项,按总金额计入原材料成本处理
十月 追问
2020-05-06 14:49
宋生老师 解答
2020-05-06 15:02