送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-05-06 14:37

非要说的话,就是退往年的。但您不用去管这个,当期只开具了红字发票的话,申报表会显示应补(退)税额为负数的。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 14:44

但是是退的往年的,现在交税时又弹出了这笔税费,会计没给我讲,就扣了后才给我讲,现在又说退不回来了,应该退当年的,所以我在找他们

张艳老师 解答

2020-05-06 14:52

这个退税款,实务中很少有企业申请退的,都是用于抵减以后期间的税款用了。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 14:56

还说冲红那申报日期被改了,我说帐和申报都是你们在做,这不是我的错,你们只管把这税费退给我,退不了也是你代帐人的事

张艳老师 解答

2020-05-06 15:09

根据您的描述,感觉是对方应该已经将这可以退税的金额,用于抵减了。
其实您看一下开具这张红字发票的当期的增值税申报表的数字就能知道是否已经抵减当期增值税了?

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 15:23

难道这税还能乱做,

张艳老师 解答

2020-05-06 15:24

这个不会乱做的,在申报表上就不会乱的,除非是乱填写数字了。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 15:29

是会计让我申请的

张艳老师 解答

2020-05-06 15:30

建议您还是先看一下那期的增值税申报表上的数字是如何填写的,才好具体分析是否可以申请退税什么的了。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 15:30

请问这种情况应该以什么方法解决

张艳老师 解答

2020-05-06 15:33

您现在最关注的问题是不是就是这个红字发票对应的税款是否抵减增值税了?如果没有抵减的话,就是可以申请退税了,是老师的理解吗?还是?

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 15:48

会计说专管员说的看是不是税务大厅改了冲红申报日期,请问这有罗辑没有嘛

张艳老师 解答

2020-05-06 15:53

老师再逐个同学回复呢,请不要催。

张艳老师 解答

2020-05-06 15:55

这个逻辑是有问题的,怎么还可以改冲红申报日期呢?建议您真的要翻看一下这张红字发票对应的增值税申报表是怎么填写的,这样才好进行下一步的分析。是填写错误了?还是已经抵减当期的税款了呢?这些都要分析判断的。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 16:05

17年的发票,18年冲红了,退税费早已经退了,是退的17年的,现在我缴2020年的税,这笔税又弹出来了,会计没给我说,就给我又缴了,我就要求她给我退回来,那天她把我公章拿去说是盖了章去大厅申请退这税费,今天打电话来说专管员说的退不到了,不应该退17年的,该退18年的,况且还说冲红日期被改了,我不知道他们说这些是怎么回事

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 16:08

我看了后,该怎么联系你呢,退出后都找不到了

张艳老师 解答

2020-05-06 16:09

根据您的描述,这个属于申报系统故障啊?应该直接找专管员办理退税款的。这个应该和红冲改日期没有关系了。毕竟是18年的事情,都过去这么长时间了。哪怕税局不给退税款,算预缴税款也可以嘛。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 16:10

这红字发票是不是在会计那里去看

张艳老师 解答

2020-05-06 16:18

这个要看会计是否做红字分录了。建议还是从申报表入手去查找。

张艳老师 解答

2020-05-06 16:19

或直接联系专管员,这个是因为申报系统故障造成的。

安详的小甜瓜 追问

2020-05-06 16:20

那照这样说,是会计和专管员合起来整我,意思是我直接找会计和专管员就行了,去大厅问也问不出来什么,对吧

张艳老师 解答

2020-05-06 16:23

不是这样理解的,通过您的描述,感觉这个是因为申报系统故障造成多缴纳税款了,这个情况就直接找专管员解决了。

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