请问汇算清缴勾选这些表格对吗？

尤克丽丽 追问

2020-05-05 13:57

没有

宸宸老师 解答

2020-05-05 13:59

您好，那就可以不填写，您这个表格就够了

尤克丽丽 追问

2020-05-05 14:04

收入和成本是我自己选报的，我去年没有这两张表，今年报了也没事吧

宸宸老师 解答

2020-05-05 14:04

您好，请问是小型微利企业吗

尤克丽丽 追问

2020-05-05 14:08

独立核算的分公司，今年显示不是小型微利企业了

宸宸老师 解答

2020-05-05 14:16

您好，小型微利企业可以不填收入支出。其他企业必须填写，也就是说今年开始您应该填写这两个表格了

尤克丽丽 追问

2020-05-05 14:22

请问这张表格管理费是不是填写员工工资+企业承担的社保费合计数

宸宸老师 解答

2020-05-05 14:23

您好，是应付职工薪酬的贷方科目。包括工资，福利费，企业社保公积金的

尤克丽丽 追问

2020-05-05 14:27

这里有个问题 就是2019年12月有个新入职的员工交社保 12月份给她交社保但是到了2020年1月才扣社保的，我这里填写职工薪酬账载金额，实际发生额，税收金额该怎么填呢

宸宸老师 解答

2020-05-05 14:28

您好，看您实际贷方的金额，不用考虑您的特殊情况。

税收金额为账载金额。

尤克丽丽 追问

2020-05-05 14:30

老师的意思就是，我按照科目余额表本期发生额贷方金额39427.41来填即可，不用考虑应交未交的891.17的社保费是吧，那我填写的表格是对的吧

宸宸老师 解答

2020-05-05 14:31

您好，是的，考虑的是实力计提的金额

尤克丽丽 追问

2020-05-05 14:59

请问A000000表，因为是独立核算的分公司，请问这里这样填写吗？就是我们老总的身份证信息

宸宸老师 解答

2020-05-05 15:33

您好，让您久等了。是这么填写的

尤克丽丽 追问

2020-05-05 15:55

没事，老师意思是分公司要填写负责人的信息，还是填写总公司股东的信息呢

宸宸老师 解答

2020-05-05 15:57

您好，是股东的信息。

宸宸老师 解答

2020-05-05 15:57

你们老板不属于股东嘛

尤克丽丽 追问

2020-05-05 16:10

好的，非常感谢，学到了很多

宸宸老师 解答

2020-05-05 16:11

不客气的，祝您工作顺利。麻烦五星好评，十分感谢