企业所得税汇算清缴，要调整管理费用要怎么调呢

胡乐 追问

2020-05-05 11:51

就是我的主营业成本调低12万，管理费用调高了12万？

胡乐 追问

2020-05-05 11:53

我们调高了管理的研发费用有12万？

文老师 解答

2020-05-05 12:08

您的意思是计入研发费用，需要加计扣除是吗

胡乐 追问

2020-05-05 13:53

老师，是的，不需要加计扣除，但是我要将主营业务成本将低，管理费用加大，我需要调整所得税申报表哪个表？

胡乐 追问

2020-05-05 13:54

老师，我把利润表和所得税汇算清缴表发你看下，我这样调对不，还有哪个表要做

胡乐 追问

2020-05-05 14:03

老师，汇算清缴我就做了这几表可以吗

文老师 解答

2020-05-05 14:10

那您财务报表也需要对应修改的

胡乐 追问

2020-05-05 14:27

财务报表在改，但是我没有业务招待费用可以调整的？

文老师 解答

2020-05-05 14:29

财务报表改了，那那您就按您财务报表的成本和费用的数据填汇算报表，这不涉及纳税调整

胡乐 追问

2020-05-05 15:05

老师，这两张纳税申报表的利润总额是一样的，但是所得税那里不一样，是怎么回事

胡乐 追问

2020-05-05 15:07

老师，一张是刚做在税务系统做的纳税申报表，一张我们的年底利润表，怎么所得税那里不一样

文老师 解答

2020-05-05 16:02

您有以前年度亏损可以弥补的，应该是不需要缴纳企业所得税的

胡乐 追问

2020-05-06 08:31

老师，那我2019交了的怎么弄，应该是预交的怎么填呢

文老师 解答

2020-05-06 09:18

填在已交里面，可以退的