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送心意

蒋飞

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-05-05 09:32

你好！

是的。

Meng 追问

2020-05-05 09:39

填报基础信息表的资产总额是根据什么填报呢？

蒋飞 解答

2020-05-05 09:43

你好！
可以填写资产负债表的总资产（年初和年末平均数）

Meng 追问

2020-05-05 09:58

不用（年初+年末）/2吗

Meng 追问

2020-05-05 10:00

我公司是酒店行业，填写收入明细报表是填提供劳务收入那行吗？

蒋飞 解答

2020-05-05 10:07

我公司是酒店行业，填写收入明细报表是填提供劳务收入那行吗？
…是的

蒋飞 解答

2020-05-05 10:07

对的，（年初 ➕年末）/2

Meng 追问

2020-05-05 11:27

水电费属于主营业务成本吗

蒋飞 解答

2020-05-05 11:41

是的，可以记入主营业务成本

Meng 追问

2020-05-05 12:05

好的谢谢

蒋飞 解答

2020-05-05 12:24

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

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相关问题讨论
汇算清缴需要总分公司合并申报。
2019-11-04 23:16:56
您好，分公司不用体现所得税，总公司汇总的 是总公司分配的
2020-01-13 10:24:38
你好 ；     汇总来报。 你们应该总分公司    是分摊了比例的 。 按照整体的 数据来判断是否满足小微企业 ； 如果不满足就是按25%比例来报所得税的；      
2022-02-16 13:40:03
同学你好 你是问季度还是年度
2021-07-20 14:17:28
不同区 即不同的主管税务机关 那么也应该按照总分机构汇总缴纳不同区 即不同的主管税务机关 那么也应该按照总分机构汇总缴纳 由总机构统一计算企业应纳税所得额和应纳所得税额，并分别由总机构、分支机构按月或按季就地预缴。由总机构统一计算企业应纳税所得额和应纳所得税额，并分别由总机构、分支机构按月或按季就地预缴。 分配方案：分支机构分摊预缴税款。总机构在每月或每季终了之日起十日内，按照上年度各省市分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素，将统一计算的企业当期应纳税额的50%在各分支机构之间进行分摊（总机构所在省市同时设有分支机构的，同样按三个因素分摊），各分支机构根据分摊税款就地办理缴库分支机构分摊预缴税款。总机构在每月或每季终了之日起十日内，按照上年度各省市分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素，将统一计算的企业当期应纳税额的50%在各分支机构之间进行分摊（总机构所在省市同时设有分支机构的，同样按三个因素分摊），各分支机构根据分摊税款就地办理缴库
2020-04-17 09:27:15
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