老师，这个41168不知道当时怎么回事，应该不是直接用结转了12月的账套后做的，现在41168变成了41768。一个是2018年，一个是2019年，都已经结账的账套了，我应该怎么做调平？2020年的1月份已经录凭证了

老师，这个41168不知道当时怎么回事，应该不是直接用结转了12月的账套后做的，现在41168变成了41768。一个是2018年，一个是2019年，都已经结账的账套了，我应该怎么做调平？2020年的1月份已经录凭证了

答： 同学你好 这个期初余额应该是录入不是结转的 你可以在2020年进行调整，冲销多出来的押金 贷：其他应收款—押金 借方科目需要你查找一下影响的是哪个科目，你把18年末科目余额表导出来，把19年初科目余额表导出来，核对一下，除了其他应收款，应该还有一个科目不等，否则19年年初数资产就不等于负债加所有者权益了，找出不等的那个科目，冲借方即可

请问我这个要怎么处理？本来已经年结了并期末结转了，19年的账套都建好了的，结果发现年结结错了，我又返回去把之前的年结凭证删了重新做了一张年结凭证就导致现在期末结不了帐了

答： 你弄的是备份文件，你问问软件售后

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

刚刚建立的账套，期间选择的是3期，可凭证日期显示5月，改成3月就说已结账

答： 同学你好，你建账启用期间选择的是什么时候？