老师，这个41168不知道当时怎么回事，应该不是直接用结转了12月的账套后做的，现在41168变成了41768。一个是2018年，一个是2019年，都已经结账的账套了，我应该怎么做调平？2020年的1月份已经录凭证了

Fighting 追问

2020-05-04 09:30

老师你好，应该没有借方科目，我应该是重新在2019年新建了账套，在录其他应收款的时候录错了

Fighting 追问

2020-05-04 09:43

老师要是这样子的话怎么改账套？

Fighting 追问

2020-05-04 10:09

老师可能我金蝶还不熟悉 已经知道问题在哪了

李雪婷老师 解答

2020-05-04 10:10

好的，问题解决了就好，有问题再沟通，满意记得好评哦?